Поставщик предоставил счет-фактуру без поля «Исправление»: можно ли принять документ, а некорректный счет-фактуру сторнировать?

NDS Reklama Image
В ноябре получили с/ф от поставщика, но после обнаружили что суммы некорректные. Далее мы получили с/ф, но без поля "исправление №1" только классическую с/ф с новыми суммами. Мы можем провести такую с/ф, а некорректную с/ф сторнировать в системе? Или надо запросить у поставщика корректный документ с "исправлние № 1"? Все это в одном налоговом периоде
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page